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必赢亚洲官网2020年度部门预算

日期:2020年02月13日17:13 点击数:

2020   年    02 月  7  日

目  录

第一部分 必赢亚洲官网概述

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 必赢亚洲官网2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 必赢亚洲官网2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词说明

第一部分

必赢亚洲官网概述

一、部门预算单位构成

必赢亚洲官网为独立编制和独立核算的全额事业单位,单位机构数1个,没有下属部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、以中国特色社会主义理论体系为引导,探索研究西藏现代化进程中的重大理论问题和实践问题。

2、研究中国化马克思主义及其在西藏的实践;研究中国化马克思主义如何在西藏通俗化与大众化;研究党在西藏的思想政治工作和意识形态工作;开展反分裂斗争研究。

3、结合西藏实际研究西藏经济建设、政治建设、社会建设、学问建设、生态建设、党的建设等问题,并提供政策和对策咨询。

4、研究西藏历史,在促进西藏文明进步的原则下,做好传统学问的研究工作。

5、收集国内外藏学研究情况和“西藏问题”动态资料,开展研究工作并提出咨询意见。

6、继承传统学问遗产,弘扬发展民族学问,积极做好西藏古籍的整理工作;主办好《西藏研究》并办好有关交流刊物。

7、开展与国内外的学术交流;引导自治区哲学社会科学和藏学研究,以及经济和社会发展等有关学会工作。

8、承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

必赢亚洲官网内设机构16个,包括:办公室、科研管理处、学术工作处、联络协调处、民族研究所、宗教研究所、当代西藏研究所、农村经济研究所、经济战略研究所、马克思主义理论研究所、贝叶经研究所、南亚研究所、文献信息管理处、藏文古籍出版社、刊物编辑部、政工人事处。
 


第二部分

必赢亚洲官网2020年度预算明细表
(表格详见附件)


第三部分

必赢亚洲官网2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年度,必赢亚洲官网财政拨款收支预算5270.71万元,较2019年财政拨款收支预算5304.79万元减少34.08万元,同比减少6.4%。其中本年收入预算中基本支出预算4476.71万元,较2019年4201.39万元增加275.32万元,同比增加了6.6%;项目支出预算794万元,较2019年1103.4万元减少309.4万元,同比减少28%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

2020年度,必赢亚洲官网财政拨款收支预算5270.71万元,较2019年财政拨款收支预算5304.79万元减少34.08万元,同比减少6.4%。其中本年收入预算中基本支出预算4476.71万元,较2019年4201.39万元增加275.32万元,同比增加了6.6%;项目支出预算794万元,较2019年1103.4万元减少309.4万元,同比减少28%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

2020年我院预算经费共计5270.71万元,其中工资性支出4000.56万元,占总预算的75%;商品和服务支出439.85万元,占总预算的8% ;对家庭和个人补助的支出36.3万元,占总预算的6%;项目资金794万元,占总预算的15%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)基本支出4476.71万元。

2、一般公共服务(类)项目支出794万元。

3、一般公共服务(类)科学技术支出4298.73万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)431.64万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

必赢亚洲官网一般公共预算:

1、基本支出4746.71万元,其中工资奖金津补贴支出2724.21万元,包括基本工资750.27万元,津贴补贴1764.35万元,奖金209.55万元;社会保障缴费699.31万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费431.64万元,职工基本医疗保险缴费215.88元,公务员医疗补助缴费17.74万元,其他社会保障缴费34.05万元;住房公积金301.72万元;医疗费5万元;其他工资福利支出270.36万元(包括个人取暖费32.2万元、独生子女费0.2万元、煤油补贴2.03万元、加班补助36.45万元、休假探亲费199.48万元)。

2、商品和服务支出439.85万元,其中办公费8.07万元,水费16.05万元,电费21.92万元,邮电费11.68万元,差旅费66.31万元,维修(护)费4.33万元,培训费9.25万元,公务接待费2.89万元,取暖费53.43万元,工会经费54.48万元,福利费0.8万元,公务通讯补贴32.72万元,车辆运行维护费50.42万元,其他商品和服务支出107.5万元(包含离退休公用支出2.72万元、食堂补助100.16万元、电梯运行维护费4.01万元,其他0.61万元)。

3、对个人和家庭补助支出36.3万元,包括医疗费补助5万元,生活补助9.7万元,抚恤金21.6万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年必赢亚洲官网一般公共预算“三公”经费预算数为53.31万元,较2019年的55.9万元减少2.59万元,同比减少4.6%。其中因公出国(境)费、公务用车购置费均为0元,与2019年无变化;公务用车运行维护费50.42万元,较2019年50.65万元减少0.23万元,同比减少0.5%。减少原因2020年按照财政要求公用经费下调11%,。2020年公务接待2.89万元,较2019年5.25万元减少2.36万元,同比减少4.7%。公务接待费在基本经费中预算,因厉行节约、合理配置的原因以及对历年预算及其实行情况分析对比后做了相应的调减。

2020年必赢亚洲官网无因公出国(境)团组及人数,公务用车实有车辆17辆,国内公务接待批次、人数尚不确定,工作中按照工作需要合理安排公务接待。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年必赢亚洲官网无政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

必赢亚洲官网财政拨款收入预算5270.71万元,其中本年收入预算中基本支出预算4476.71万元,项目支出预算794万元。

一般公共服务支出收入5270.71万元,包括对事业单位经常补助4440.41万元,对事业单位资本性补助794万元,对个人家庭和家庭补助36.3万元。

七、关于部门收入总表的说明。

必赢亚洲官网2020年部门支出合计5270.71万元,包括一般公共服务支出科学技术支出4298.73万元、社会保险和就业收入431.64万元。

一般公共服务支出收入5270.71万元,包括对事业单位经常补助4440.41万元,对事业单位资本性补助794万元,对个人家庭和家庭补助36.3万元。

八、关于部门支出总表的说明。

必赢亚洲官网2019年部门支出合计5270.71万元,包括一般公共服务支出科学技术支出4817.22万元、社会保险和就业支出487.57万元。

一般公共服务支出5270.71万元,工资福利支出4000.56万元,商品和服务支出439.85万元,对个人和家庭补助支出36.3万元:项目支出预算794万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年必赢亚洲官网无机关运行费支出。

(二)政府采购情况说明。

2020年必赢亚洲官网年初无政府采购预算指标。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日,必赢亚洲官网资产合计11763.51万元,其中流动资产3770.73万元;固定资产7992.78万元。固定资产中含有车辆17辆,都为一般公务用车17辆,车辆资产合计704.07万元。单价50万元及以上的通用设备0台(套),单价100万元及以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标。

按照自治区财政厅项目绩效工作的要求,必赢亚洲官网注重项目绩效编制、实施和考核等一系列的绩效评价工作,不断地完善了预算绩效管理的前期工作。2020年项目支出共计794万元,基本通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核。在项目绩效科学编制的基础上,进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任,逐步加快构建“预算编制有目标、预算实行有项目监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,确保项目支出都能较好地完成了既定目标,尽最大努力取得良好的社会效益和经济效益。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我院未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

我院2020年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

 

第四部分

名词说明

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2020年度社科院本级部门预算公开明细表.xls
 

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